資通安全管理制度 四階文件專區
| 資通安全管理制度 文件 | ||
| NTCPA-ISMS-A-01 | 資通安全政策 | 公開 |
| NTCPA-ISMS-B-01 | 資通安全組織管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-02 | 文件管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-03 | 資訊資產管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04 | 資通安全風險評鑑與管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-05 | 人員安全與教育訓練程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-06 | 實體安全管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-07 | 作業安全管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-08 | 通訊安全管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-09 | 存取控制管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10 | 系統開發與維護程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-11 | 委外管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-12 | 資通安全事件管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-13 | 業務永續運作管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-14 | 稽核管理作業程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-15 | 矯正及預防管理程序書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-01 | 系統開發委外管理作業說明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-02 | 資訊資產異動作業說明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-03 | 日常操作管理作業說明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-04 | 網路管理作業說明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-05 | 防火牆管理作業說明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-06 | 電子郵件管理作業說明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-07 | Web應用程式軟體發展生命週期作業說明書 | 限閱 |
| 資通安全管理制度 表單 | ||
| NTCPA-ISMS-B-01-01 | 組織成員表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-01-02 | 人員工作職掌表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-01-03 | 外部單位聯絡清單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-01-04 | 外來文件一覽表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-01-05 | 資通安全目標達成計畫 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-01-06 | ISMS有效性量測表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-01-07 | 資通安全溝通控管表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-02-01 | 文件調閱申請單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-02-02 | 文件修訂建議表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-02-03 | 管理系統文件列表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-02-04 | 資訊銷毀紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-03-01 | 資訊資產清冊 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-03-02 | 組態清冊 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-01 | 威脅及弱點評估表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-02 | 風險評鑑彙整表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-03 | 風險改善計畫表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-04 | 適用性聲明書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-05 | 資通系統清冊 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-06 | 安全等級評估表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-04-07 | 資通系統防護基準表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-05-01 | 人員資通安全管理守則 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-05-02 | 保密切結書 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-05-03 | 人員離職流程表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-05-04 | 新進人員資安宣導單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-06-01 | 電腦機房門禁卡發放紀錄 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-06-02 | 人員進出機房登記表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-06-03 | 電腦機房檢查表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-06-04 | 異常狀況處理紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-06-05 | 設備進出紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-07-01 | 主機系統巡查記錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-07-02 | 軟體使用紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-07-03 | 資訊服務申請單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-07-04 | 弱點處理報告單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-07-05 | 備份計畫表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-09-01 | 資通系統權限申請表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-09-02 | 帳號清查紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-01 | 應用系統開發訪談(會議)紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-02 | 程式需求申請單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-03 | 應用系統測試紀錄表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-04 | 系統上線及緊急復原計畫表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-05 |
系統作業流程圖 |
限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-06 | 系統程式碼清冊 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-10-07 | 系統資料庫說明表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-11-01 | 資通安全委外契約檢核表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-11-02 | 廠商績效評鑑表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-11-03 | 保密切結書(廠商) | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-11-04 | 保密切結書(人員) | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-12-01 | 資通安全事件通報與應變作業流程圖 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-12-02 | 資通安全事件通報單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-12-03 | 威脅情資彙處表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-13-01 | 業務永續運作計畫 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-13-02 | 業務流程衝擊分析表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-13-03 | 業務永續運作計畫演練活動紀錄 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-14-01 | 內部稽核計畫 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-14-02 | 個人電腦資通安全查檢表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-14-03 | 資通安全管理內部稽核查檢表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-14-04 | 公務筆記型電腦查檢表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-14-05 | 內部稽核報告 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-B-15-01 | 矯正與預防處理單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-02-01 | 資訊資產異動申請表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-02-02 | 資料交換服務申請單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-03-01 | 電腦機房機櫃配置示意圖 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-03-02 | 隨身碟認證申請表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-04-01 | 網路服務連線申請單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-04-02 | 無線網路服務連線申請單 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-04-03 | 雲端服務資安控制措施查檢表 | 限閱 |
| NTCPA-ISMS-C-07-01 | WEB應用程式安全檢核表 | 限閱 |